市直机关局长度履行经济责任审计报告
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市直机关局长2021年度履行经济责任审计报告
根据组织安排，我于XXXX年XX月XX日起担任XXXXXXX,主持市XXXX全面工作。任职以来，在市委、市政府的坚强领导下，带领市XXXX一班人创新工作、恪尽职守、廉洁自律，正确行使权力，圆满完成了市委、市政府交办的各项工作任务。现就本人履行经济责任情况报告如下：
一、基本情
（一）单位基本情况。XXXX市人民政府XXXX公室是市人民政府工作部门，正处级机构，内设XX个科室，无下设机构，核定行政编制XX名，无事业编制，在职实有XX人，全部为财政全供养人员。主要职能职责为：……
（二）个人任职情况。本人于XXX年XX月起任市XXXX党组书记、主任，并主持市XXXX全面工作。
二、履行经济责任情况
（一）履行经济政策执行权情况。任职以来，紧紧围绕市委、市政府中心工作，以信贷增长和金融稳定为目标不断提升金融服务水平，以服务脱贫攻坚和高质量发展为重点不断强化金融服务功能，以政银交流合作和完善金融服务体系为抓手，金融机构贷款余额增量和增速均保持全省前列，金融支持地方经济发展力度不断加大。二是聚焦稳企业保就业，深化政银企合作交流。与辖内10家金融机构的上级行开展工作会谈，在金融支持脱贫攻坚、疫情防控、中小微企业等方面达成了系列合作共识，审批落实XXX亿元，实现投放XXXX亿元，投放率XX%。与人行XXXX中心支行共同组织召开XXXX市金融支持稳企业保就业暨政银企融资对接工作会议，促成XX家企业与XXX家金融机构签订了贷款合作协议，签约资金达XX亿元，实现投放XXX亿元，投放率XXX%。政银企交流合作成效明显。三是聚焦乡村振兴，推动金融产品创新。牵头组织农业农村局、扶贫办、人行、农行等部门积极推广农业银行惠农e贷。通过采集农村居民信息，为农户提供额度在XXX至XXX之间、最长期限X年、利率不超过LPR上浮XXX个基点的信用贷款，缓解农村居民“担保难、贷款难、发展难”以及农村建房“一房建多年”等问题，让农村居民享受到真正的普惠金融政策。四是聚焦企业复工复产，推进金融政策落地落实。引导全市金融机构落实关于应对疫情的首贷、信用贷和无还本续贷各项政策，加大对市场主体的金融支持力度。“增量、扩面、降本、提质”的政策目标取得明显成效。落实延期还本付息政策，应延尽延，累计对XXXX户中小微企业贷款金额XXXX亿元办理延期还本付息。辖区人民银行共对各家地方法人机构发放再贷款余额XXXX亿元，撬动地方法人金融机构发放各项贷款XXXX亿元。五是聚焦资本市场发展，推进企业直接融资。健全企业上市激励机制。大力开展政金交流合作。与XXX证券就新设机构、企业上市指导、债券基金发行、人才交流等“基站式”服务达成合作共识。相关合作事项取得阶段性成果。六是聚焦平安XXXX建设，持续净化金融生态环境。不断完善金融风险防控体制机制，深入开展金融放贷领域涉黑涉恶专项整治，坚决铲除金融领域黑恶犯罪势力滋生土壤。
（二）履行经济决策权情况。任职以来，我认真谨慎履行经济决策权，对重大经济决策事项，坚持先行调研，广泛征求意见，进行集体研究决定，保证了决策的民主性和科学性。对财务开支等重要事项，全面推行政务公开，以公开促廉政，任职以来未发生过由于决策失误造成的重大损失浪费。。我严格按照党组研究“三重一大”事项的有关规定，专题召开党组会对是否予以代偿进行集体研究。
（三）履行经济管理权情况。本单位财务经费来源全部由市财政拨付。主要支出项目为：工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出）；
商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出）。通过建立领导干部权力清单，对决策权、执行权、管理监督权、直接审批权、职务消费权、单位公共职权等经济管理权限进行清单化管理。建立内部财务牵制制度，实行出纳、会计不相容岗位分离。建立内部控制风险清单，从单位和业务2个层面梳理了8类经济管理风险，逐项制定防范措施。总体看，不存在违反财经纪律、风险防控无效果、编制管理执行不严格等问题。
（四）履行经济监督权情况。着力健全各种内部控制管理制度，履行好经济监督管理职责，内控管理严格规范。一是建立了预算管理制度，强化预算业务控制。明确了预算编制、审批、执行等不相容岗位相分离，预算编制人员在编报预算前积极参加上级组织的预算培训，正确把握并向财务负责人、分管财务领导汇报预算编制有关政策；
在批复的预算指标内，主动与各个业务部门协调沟通合理分解预算指标，提高预算编制的科学性。二是建立了支出内部管理制度，加强收支业务控制。明确各项收支由综合科归口管理并进行会计核算，资金支出由财务负责人、分管财务领导，并严格遵照差旅费、会议费、培训费等管理办法严控各项支出标准。三是建立绩效评估管理制度，提高财政资金使用效益。在编制预算时，针对制定金融业发展规划、协调处置地方金融机构风险、推进多层次资本市场发展，推动地方金融机构培育发展、加强金融基础设施建设、提高金融服务能力等逐一设定明细绩效指标，促进财政资金依法有效使用。预算执行中，通过加强对公用支出中重点费用的管理，规范办公用品及设备的购置管理以及资金结算管理等，加强绩效跟踪管理。年终从制度建设、预算管理、收支管理和资产管理等方面开展绩效评估分析，总结成绩，查找不足，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。四是建立了政府采购管理制度，规范政府采购业务管理。政府采购活动由综合科归口管理，根据单位实际需求和相关标准编制政府采购预算，按照政策规定选择政府采购方式，并妥善保管政府采购预算与计划、各类批复文件、招投标文件、合同文本等资料。五是建立了资产管理制度，加强资产管理控制。加强货币资金核查，不得由一人办理货币资金业务全过程，严禁一人保管首付款项所需的全部印章，会计人员定期核对银行存款对账单，保证账实、账账相符；
对实物资产由综合科归口管理，建立资产台账，使用国有资产管理信息系统，购买资产及时入账，资产领用管理规范有序。
（五）廉洁从政（从业）情况。任职以来，我严格遵守领导干部廉洁从政有关规定，在经济活动中认真落实党风廉政建设责任制，严格执行民主集中制、“四不直接分管”和“末位表态”制度、财务管理制度，带头廉洁自律，处处严于律己，要求大家做到的，首先带头做到做好；
禁止别人做的，自己坚决不做。认真履行“第一责任人”责任，对班子成员定期开展廉政谈话和廉政提醒，确保了班子成员严格遵守廉洁从政（从业）有关规定，全年班子成员未发生违反党风廉政建设各项规定的情况。
（六）以前年度接受巡视（巡察）、审计、督查（检查）的整改情况。本人在以前年度巡视（巡察）、审计、督查（检查）中没有涉及经济责任领域的问题。
三、其他需要报告的事项
无其他需要报告的重要经济事项。
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